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2017年度铁门关工商行政管理局部门决算公开说明

来源: 市工商局         编辑:吴昊波    发布时间:2018-09-01 13:43:44   

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  目 录

  第一部分铁门关工商行政管理局单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张):

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张):

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张):

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况

  1.部门职能

  铁门关工商局机关是铁门关人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的工商行政管理职能,正确贯彻执行国家的有关工商行政管理法律、法规和方针、政策,履行法定管理职能。

  二○一七年,铁门关工商局认真贯彻落实区局工商行政管理工作会议精神,锐意进取、真抓实干,同时,我局严格按照区局、澳门威尼斯人官网国库支付各项要求申报、支付各项经费。今年为进一步提高财务管理工作的水平,加强财务监督管理,最大限度地管理、用好有限的资金,严格按照部门预算下达的各项支出控制数从严理财,抓好节支,做到了各项收入和支出积极稳妥,财务收支平衡,支出科学合理,资金的使用效率得到了有效提高,非税收入工作和“收支两条线”执行彻底,增收节支效果明显,最大限度地为我局各项工商事业经费提供了可靠保障。

  2.机构设置情况。

  铁门关工商局为正处级单位,2014年11月14日正式挂牌成立根据工作需要内设3个科室。即综合办公室、企业注册监督管理科、市场监督管理科,另有2个协会即铁门关市消费者协会、铁门关市私营企业个体劳动者协会挂靠在我局开展工作,有我局承担具体工作。

  3.人员情况及增减变动情况。

  铁门关工商局机关现有编制10个,年末在职人员10人,较去年同期减少1人。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,铁门关工商行政管理局部门决算包括:新疆维吾尔自治区铁门关工商行政管理局部门决算。

  序号

  单位名称

  备注

  1

  ××单位本级

  2

  新疆维吾尔自治区铁门关工商行政管理局

  …

  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入468.69万元,与上年相比,增加(减少)-379.08万元,增长(降低)-44.71%,支出421.09万元,与上年相比,增加(减少)-382.71万元,增长(降低)-47.61%,结余76.12万元,与上年相比,增加(减少)32.16万元,增长(降低)73.15%。增减变化主要原因是:由于我局有在建工程项目,因此2016年和2017年拨付的中央转移支付资金不同。

  与预算相比情况

  ①与预算收入差异:2017年预算总收入为231.57万元,实际财政收入总额为392.57万元。

  ②与预算支出差异分析

  基本支出指标:

  本年基本支出174.57万元,较预算163.57万元,增加11万元,增加6.7%,主要是主要因为本年自治区工商局追加了绩效考核。

  项目支出指标:

  本年项目支出总额为218万元,较预算68万元,增加150万元,220.59%。主要因为本年自治区工商局追加基本建设费用。

  其他有关说明内容。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计468.69万元,其中:财政拨款收入392.57万元,占83.76%;其他收入76.12万元,占16.24%。

  与预算相比情况

  ①与预算收入差异:2017年预算总收入为231.57万元,实际财政收入总额为392.57万元,其他收入:本年76.12万元,预算为0。

  ②与预算支出差异分析:工资福利支出,对个人家庭支出,项目经费较年初调整前预算增加,主要因为本年自治区工商局追加了绩效考核、基本建设费用。

  (三)部门支出总体情况说明

  2017年支出总额421.09万元,基本支出174.57万元,占总支出的41.45%,项目支出246.52万元,占本年支出58.54%,其中:人员支出总额143.57万元,占基本支出总额的82.24%;公用经费20.5万元,占总支出4.86%。基本建设支出及其他性资本支出150万元,占本年支出35.62%。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入392.57万元,与上年相比,增加(减少)-404.87万元,增长(降低)-50.77%。增减变化的主要原因是:中央转移支付资金拨款减少。财政拨款支出392.57万元,与上年相比,增加(减少)-404.87万元,增长(降低)-50.77%。其中:基本支出174.57万元,项目支出218万元。增减变化的主要原因是:中央转移支付资金拨款减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

  与预算相比情况

  基本支出指标:

  本年基本支出174.57万元,较预算163.57万元,增加11万元,增加6.7%,主要是主要因为本年自治区工商局追加了绩效考核。

  项目支出指标:

  本年项目支出总额为218万元,较预算68万元,增加150万元,220.59%。主要因为本年自治区工商局追加基本建设费用。

  其他有关说明内容。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出392.57万元,与上年相比,增加(减少)-404.87万元,增长(降低)-50.77%。增减变化的主要原因是:中央转移支付资金拨款减少。其中:按功能分类科目,2011501支出156.83万元,2080505支出17.74万元,2011504支出96.52万元,2011599支出150万元。按经济分类科目,工资福利支出126.42万元,商品服务支出90.93万元,对个人和家庭补助支出16.31万元。

  与预算相比情况。

  其他有关说明内容。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

  与预算相比情况。

  其他有关说明内容。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元,无支出0万元。

  与预算相比情况。

  其他有关说明内容。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余91.56万元。与上年相比,增加(减少)47.6万元,增长(降低)108.28%。

  其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  其他有关说明内容。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.5万元,比上年增加16万元,增长(降低)355.55%,增加(减少)原因是本年三公经费较年初预算有大幅增加,车辆费用增加主要原。因为,本年我局车辆保有量铁门关工商局于2014年11月成立,辖区28团(博古其镇)、29团、30团(双丰镇)均为农业团场(镇)。其中,28团团部至铁门关市中心往返约80公里,30团团部至市中心往返约30公里,且各团场的连队分布呈点多、面广、线长的状况,辖区市场主体分散,监管不便。执法检查必须要出动执法车辆下团场、连队,车辆损耗和燃油费用高。为便于辖区各类市场主体顺利开展经营活动,我局立足实际、主动作为,为经营者提供上门服务、上门宣传等工作。因此,开展的工作所需的经费有所增加:一方面是由于成品油价格上涨,另一方面是由于自治区拨付两辆执法办案车辆车龄均在10年以上且车况不佳,加之团场和连队的道路状况较差,造成车辆损耗较大,导致车辆运行和维护费用大幅增加。我局现有两辆为自治区工商局户口,无法过户。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出20万元,占97.56%,比上年增加(减少)16万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本年三公经费较年初预算有大幅增加,车辆费用增加主要原因:因为,本年我局车辆保有量铁门关工商局于2014年11月成立,辖区28团(博古其镇)、29团、30团(双丰镇)均为农业团场(镇)。其中,28团团部至铁门关市中心往返约80公里,30团团部至市中心往返约30公里,且各团场的连队分布呈点多、面广、线长的状况,辖区市场主体分散,监管不便。执法检查必须要出动执法车辆下团场、连队,车辆损耗和燃油费用高。为便于辖区各类市场主体顺利开展经营活动,我局立足实际、主动作为,为经营者提供上门服务、上门宣传等工作。因此,开展的工作所需的经费有所增加:一方面是由于成品油价格上涨,另一方面是由于自治区拨付两辆执法办案车辆车龄均在10年以上且车况不佳,加之团场和连队的道路状况较差,造成车辆损耗较大,导致车辆运行和维护费用大幅增加。我局现有两辆为自治区工商局户口,无法过户;公务接待费支出0.5万元,占2.44%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  公务用车购置及运行维护费20万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20万元。主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

  公务接待费0.5万元。具体是:国内公务接待支出0.5万元,主要是按规定开支的各类公务接待支出等。

  与预算相比情况。

  其他有关说明内容。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度单位机关运行经费支出156.83万元,比上年增加(减少)22.08万元,增长(降低)16.39%,主要原因是用于保障本部门运行,购买货物和服务的各项资金,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  其他有关说明内容。

  六、政府采购情况

  单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  其他有关说明内容。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计872.3万元,其中:流动资产241.43万元,固定资产32.29万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值32.29万元,在建工程598.58万元。

  其他有关说明内容。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  我单位严格执行《新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于进一步完善财政支出绩效评价工作的意见》,做到预算中所有项目有绩效评价预期目标。

  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

  “三公”经费支出口径,是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  其他有关说明内容。

  第四部分部门决算报表(见附表)

  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


  附件:铁门关工商局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表


  铁门关工商行政管理局

  2018年8月31日