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索 引 号 TMGBGS-2018-88449 查阅人次
发布机构 铁门关市市政工程养护中心 发文日期 2018年08月30日

铁门关市市政工程养护中心2017年部门决算信息公开情况说明

  一、部门基本情况

  (一)主要职责

  一是负责城市道路、路灯等市政设施安全巡查工作;负责城市道路、桥涵的养护工作;负责城市道路照明设施维护工作。二是参与市政建设和维护项目的验收工作。参与市区市政设施的道路开挖、开口、基建占道的管理。参与市政设施新建及改、扩建工作;承担临时突发事件的抢险、应急任务。三是参与编制市政设施建设、维修养护规划、计划,合理开发利用市政设施资源。四是完成上级部门交办的其他公益性工作。五是完成领导交办的其他工作。

  (二)机构设置

  铁门关市市政工程养护中心,为相当于正科级的公益一类事业单位,隶属于铁门关市住房和城乡建设局管理。经费形式为财政全额预算管理。

  (三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。

  铁门关市市政工程养护中心具有专业技术的管理人员8名,特种专业技术用车3辆。

  二、2017年部门决算收支情况

  (一)收支总体情况

  2017年决算收入共计3665748.04元,比2016年决算收入4428795元同比减少763046.96元,减少17.23%;支出决算3062948.04元,比2016年支出决算5281595.55元,同比减少2218647.51元,减少42.01%。

  (二)决算收入情况

  2017年收入总计3665748.04元,其中财政拨款3015748.04元,占82.27%;其他收入650000元,占17.73%。

  (三)决算支出情况

  2017年支出决算共计3062948.04元,其中:基本支出789148.91元,项目支出2273799.13元。

  基本支出789148.91元,其中:人员经费729781.15元,占基本支出的92.48%;日常公用经费59367.76,占基本支出的7.52%。

  项目支出2273799.13元,均为行政事业类项目。

  (四)年末结转结余情况

  年初结转结余47200元,年末结转结余650000元,项目未完工。

  三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
  铁门关市市政工程养护中心2017年因公出国(境)费用0元;公务接待费0元;公务用车运行维护费0元。

  四、其他事项的说明

  (一)政府采购情况说明

  2017年本部门无政府采购。

  (二)国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,铁门关市市政工程养护中心固定资产共计1636310.77元。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  下一步我们将继续搞好预算绩效管理工作,按照上级部门的要求做好新的预算,保证预算准确,无失误。

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:铁门关市市政工程养护中心(本级)2017年决算总表